Eventos

O fluxo de amortização financeira visa processar os apontamentos para que possa pagar, realizar desconto total ou parcial e acrescentar valor na fatura.

• Identifica e converte o xml de integração do apontamento;

• Verifica se o apontamento é por documento ou por fatura;

• Busca a fatura e verifica o status;

• Verifica tipo de apontamento;

• Financeiro:

  • Verifica o status do evento da fatura;

  • Verifica se código de identificação informado está cadastrado;

  • Verifica o valor informado e se está valido conforme o tipo;

  • Atualiza apontamentos de amortização por DPs ou por Fatura;

  • Armazena o valor do imposto de renda, se informado no xml e se o transportador da fatura for do tipo TAC;

  • Armazena o código de identificação;

  • Verifica se ainda existe valor a receber;

  • Atualiza a fatura pra paga se a mesma for do tipo Normal;

  • Efetua solicitação de pagamento com o NDD Cargo, se o transportador é do tipo TAC e o parâmetro de "confirmação de pagamento no fechamento da fatura" estiver ativo.

Amortização do Tipo Financeiro

Quando o apontamento é do tipo "Pagamento" deve ser informado um código indicando o tipo do apontamento financeiro. O código de identificação representa um tipo de amortização financeira, ele deve ser previamente cadastrado e o seu valor definido no momento da criação, os tipos de apontamento financeiro são:

• Pagamento:

  • É necessário informar o valor total da fatura, caso a fatura ou DPs registrado seja do tipo CIOT;

  • É permitido informar um valor parcial, caso a fatura informada seja do tipo NORMAL;

• Desconto Total: Desconta o valor recebido no apontamento do total a receber da fatura;

• Desconto Parcial: Desconta o valor recebido no apontamento do total a receber da fatura;

• Acréscimo: Acrescenta o valor recebido no apontamento no total a receber da fatura.

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