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Documentos NFS-e

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  2. Emissão

  3. NFS-e

  4. Documentos

A tela apresentada permite acompanhar o processo de NFS-e, após a solicitação de emissão.

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  • Identificador: Identificador OS informado na geração de NFS-e manual;

  • RPS: Recibo provisório de serviço;

  • Solicitação: Data da solicitação de geração de NFS-e;

  • Emissão: Data de emissão da NFS-e;

  • Tomador: Tomador da NFS-e;

  • Série: Série da NFS-e.

  • NFS-e: Número da NFS-e.

  • ISS: Imposto sobre serviço.

  • Status:

    • Pendente: Pendente de emissão. Emissão não foi iniciada;

    • Autorizado: Documento autorizado com sucesso;

    • Cancelado: Houve a autorização do cancelamento do registro por parte da SEFAZ;

    • Rejeitado: A tentativa de emissão ocorreu, mas houve rejeição;

  • Download: Caso a prefeitura não possua web service, o módulo emissor disponibilizará pra download o XML da nota. Nele será exibido o ícone informando que possui download pendente, assim como sinaliza após o download realizado.


Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes “+” exibe em abas os detalhes referente ao serviço.

  • Documentos Originários: Exibe o documento originário da NFS-e.

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  • Rejeições: Em caso de falhas, é possível visualizar o motivo nesta aba.

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  • Cancelamento: Para o caso de DPS cancelado, é exibida a justificativa do cancelamento, data do evento e o usuário que solicitou.

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Abaixo da grid localiza-se a opção de imprimir, para a impressão da NFS-e.

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Detalhes

A opção “Detalhes”, localizada acima da grid, permite somente visualizar as informações referente a NFS-e, com status autorizado ou cancelado.

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Ao abrir a opção, serão exibidos os dados gerais da NFS-e:

  • Dados do tomador;

  • Dados do prestador;

  • Recibo provisório de serviço;

  • Número e série da NFS-e;

  • Data de emissão;

  • Status: Autorizado ou cancelado.

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Na parte inferior são exibidos as informações de serviços e impostos, como demonstrado abaixo:

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  • Serviços:

    • Descrição do serviço;

    • Quantidade;

    • Valor unitário;

    • Desconto;

    • Valor total;

    • Alíquota (Percentual aplicado para cálculo de imposto).

  • Impostos:

    • Valor total do serviços;

    • Dedução;

    • IR (Imposto de renda);

    • Outras retenções;

    • Valor líquido;

    • PIS (Programa de Integração Social);

    • CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

    • Base de cálculo;

    • COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);

    • ISS (Imposto sobre Serviços de qualquer natureza);

    • Alíquota (Percentual aplicado para cálculo de imposto);

    • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

    • ISS Retido (Responsabilidade tributária e retenção do ISS).

Editar

A opção “Editar”, localizada acima da grid, permite editar NFS-e geradas manualmente que foram rejeitadas, para que possa realizar a edição e tentar novamente.

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Após solicitar a edição, o usuário será direcionado para a tela de geração NFS-e manual para alterar as informações e tentar realizar a emissão novamente.

Retornar OTM

A opção “Retornar OTM”, localizada acima da grid, permite informar ao OTM a situação atual dos documentos gerados via OS/OST e os eventos vinculados ao shipment buy e sell.

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Os dados enviados para o OTM são:

  •  Chave de acesso montada, composta por:

    • Dois últimos dígitos do ano;

    • Mês;

    • Dia;

    • CNPJ emitente;

    • Série, composta por 5 dígitos;

    • Número, composto por 15 dígitos.

  • Status atual do documento;

  • Imposto;

  • Base de calculo;

  • Protocolo de autorização;

  • Data de autorização.


A opção retorna apenas o shipment buy e sell vinculado ao documento e o shipment buy com placa referente ao embarque:

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Cancelar

A opção “Cancelar”, localizada acima da grid, possibilita o processo de cancelamento de NFS-e.

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Ao solicitar o cancelamento abrirá a tela para informar a justificativa da solicitação de cancelamento.

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Em seguida será executado o processo para que o cancelamento seja executado, desde que o documento não esteja como uma fatura fechada no faturamento.

Cancelamento Manual

A opção “Cancelamento Manual”, , localizada acima da grid, possibilita cancelar a NFS-e de forma manual e instantânea.

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Ao selecionar um registro e clicar na opção Cancelamento Manual, será apresentada a tela de confirmação com os seguintes requisitos a serem preenchidos:

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  • Data: Será necessário informar a data e hora do cancelamento;

  • Nº Protocolo;

  • Justificativa/Motivo;

  • Arquivo: Anexar o arquivo pertinente.

Importar Retorno

A opção “Importar retorno”, localizada acima da grid, permite importar manualmente o retorno da prefeitura que não possuir web service.

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Após realizar o download do XML e enviar manualmente para a prefeitura (que não possua web service) deve-se importar para aplicação o retorno disponibilizado pela mesma.

Para importar um documento deve-se informar:

  • Tipo:

    • Autorização;

    • Cancelamento;

    • Rejeição

  • Número da NFS-e autorizada;

  • Série da NFS-e autorizada;

  • Arquivo: Realizar o upload do documento retornado pela prefeitura.

ATENÇÃO

Não ocorre validação se o tipo do documento está diferente do arquivo informado.

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Download

A opção “Download”, localizada acima da grid, permite realizar o download do RPS, para ser enviado manualmente para prefeitura, caso esta não possua web service.

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O documento somente estará disponível para download se a prefeitura de envio não possuir web service, então será sinalizado na grid que o documento está disponível para download do XML.


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