Configuração Geral

Na aba “Dados Gerais”, estão disponíveis as configurações para integração com o TMS, Integração NFS-e, Código RNTRC do operador logístico e logomarca do mesmo.

• Web Service TMS: Campos destinados a integração entre o TMS e o NDD Frete.

  • URL: URL do Web Service TMS;

  • Tempo max. da requisição: Tempo máximo de espera pela requisição;

  • Usuário: Usuário de acesso ao portal do TMS;

  • Senha:  Senha de acesso ao portal do TMS.

• Integração NFS-e (Autorização/Cancelamento): Responsável pela integração dos retornos de autorização e cancelamentos de NFS-e via Upload na tela de “Acompanhamento de NFS-e”. O retorno será armazenado no banco de dados conforme:

  • Servidor;

  • Instância;

  • Banco de dados;

  • Tabela de Integração;

  • Usuário;

  • Senha.

• Integração NFS-e (Rejeição/Inutilização): Responsável pela integração dos retornos de rejeição e inutilização de NFS-e via Upload na tela de “Acompanhamento de NFS-e”. O retorno será armazenado no banco de dados conforme:

  • Servidor;

  • Instância;

  • Banco de dados;

  • Tabela de Integração;

  • Usuário;

  • Senha.

• Impressão da NFS-e: Responsável pela integração da impressão da NFSe na tela de “Acompanhamento de NFS-e”. O retorno será armazenado no banco de dados conforme:

  • Servidor;

  • Instância;

  • Banco de dados;

  • Tabela de Integração;

  • Usuário;

  • Senha.

• Códigos:

  • RNTRC: Registro Nacional de Transporte de Carga, do operador logístico.

• Logomarca:  A logomarca será exibida no relatório de provisão e PDFs da gestão de faturamento. Deve ser um arquivo do tipo JPG, JPEG ou PNG com tamanho máximo de 50KB.

Na aba “Dados de Configuração”, estão disponíveis as configurações para consultas via web service NDD, rotinas de limpeza de disponibilização, configuração de diretórios para impressão, habilitadores de contingência, descrição da carga e parâmetros de faturamento.

• Web Service NDD: Campos criados automaticamente.

  • Id Web Service: Identificador para chamadas realizadas via web service (EnterpriseId);

  • Token: Autenticador para chamadas realizadas via web service.

• Rotina de limpeza: Os pacotes de disponibilização ficam disponíveis por um período determinado de tempo, após esse período a rotina descarta os mesmo. Caso ainda não estejam consumidos, após a limpeza, é possível os solicitar de novo.

  • Tempo de disponibilização do Embarque (dias);

  • Tempo de disponibilização do CT-e (dias).

• Dados de Impressão: Comunicação entre o ERP Print Service e e-Forms.

  • Diretório ERP Print Service: Diretório configurado no servidor de aplicação em que o e-Forms encontra-se instalado;

  • Diretório Remote Print: Diretório aonde os documentos não fiscais, a serem impressos, são depositados.

• Níveis de contingência habilitados para CT-e e MDF-e:

  • Eletrônico;

  • Impresso.

• Justificativa padrão para cancelamento consequente a contingência: Na autorização do documento em contingência, caso a SEFAZ retorne o documento normal autorizado, esse é cancelado automaticamente e a justificativa enviada no cancelamento será a descrita nessa configuração;

• Descrições de medidas da carga: Configuração utilizada para personalizar o XML de envio transmitido ao emissor;

• Parâmetro de faturamento: É possível realizar o cancelamento de fatura apenas via web service.

Algumas informações podem ser consideradas relevantes no processo de emissão de DPS para determinado cliente, ponto de operação entre outros. Dessa forma, a aplicação NDD Frete disponibiliza a aba “Campos Dinâmicos” para configuração de parâmetros pertinentes a emissão. Através da correta parametrização dos campos abaixo, no momento da emissão, as informações serão preenchidas automaticamente com dados capturados do contribuinte, serviço, transportador e observações gerais.

• Documento: Documento relacionado ao processo.

  • CT-e;

  • NFS-e;

  • MDF-e. 

• Tipo de documento: Para documentos do tipo NFS-e e MDF-e o tipo do documento é apenas normal, mas quando for CT-e, pode ser selecionado documentos do tipo:

  • Normal;

  • Complementar;

  • Substituição.

• Tipo de operação: Carrega a lista de tipos de operações (cadastrados na aba "Tipos de Operação");

• Cliente: Pode ser informado um cliente específico ou todos;

• Ponto de operação: Este campo define que o parâmetro está relacionado ao ponto de operação;

• Campo: Este campo define que o parâmetro vai ser relacionado ao contribuinte, ao serviço, ao transporte ou a observações gerais. Para documento do tipo CT-e as opções disponíveis são:

  • Observação contribuinte;

  • Característica adicional do serviço;

  • Característica adicional do transporte;

  • Observações gerais. 

• Conteúdo:  Conteúdo enviado para emissão;

  • Conteúdo COM subcontratação: Caso haja um transportador subcontratado na operação, será enviado o valor deste campo para a emissão;

  • Conteúdo SEM subcontratação: Caso o CNPJ transportador do embarque seja igual ao CNPJ do Ponto de operação do embarque, será enviado o valor deste campo para a emissão.

O limite de caracteres será validado apenas no momento da emissão, caso ultrapasse o limite, os últimos caracteres serão alterados para três pontos (...).

• Tags: Disponível apenas para CT-e.

Ao recepcionar um documento que se encaixe na regra, serão capturadas as informações relacionadas a tag e posteriormente enviadas no XML de emissão. As tags disponibilizadas na aplicação NDD Frete são:

• Necessita verificação manual na emissão: Disponível somente para documentos do tipo CT-e. Ao utilizar esta opção não será possível a emissão de CT-e sem validação manual das observações (informadas no campo conteúdo), na tela de detalhes do shipment sell.

Na aba “Tipos de Operação”, são listadas as operações de transporte exercidas e monitoradas pela aplicação NDD Frete. No processo de recepção de shipment a operação é cadastrada automaticamente no sistema, através do XID. Entretanto para que o processo de emissão ocorra sem falhas é necessário complementar o cadastro informando o “Tipo de Operação”.

• Xid: Identificador da operação;

• Tipo de Operação: Deve ser preenchido após a recepção do embarque.

  • Normal;

  • Devolução;

  • Emergencial;

  • Reentrega;

  • Coleta;

  • Transferência.

Na aba “Tipos de Embarque” estão disponíveis as modalidades de embarque, recepcionadas do TMS.

Na aba “Tipos de Amortização”, estão disponíveis as configurações de amortização financeira.

Amortização financeira:

•  Identificação;

• Tipo:

  • Acréscimo;

  • Desconto Parcial;

  • Desconto Total;

  • Recebimento;

  • Recebimento Parcial;

• Descrição.

Na aba “Veículos” estão disponíveis as informações do veículo (equipamento/carroceria) a ser utilizado no transporte de mercadorias. 

• Domain Name: Domínio cadastrado no TMS;

• XID: Identificador cadastrado no TMS;

• Tipo de Rodado:

  • Não aplicável;

  • Truck;

  • Toco;

  • Cavalo mecânico;

  • VAN;

  • Utilitário;

  • Outros.

Na aba “Tipos de Lançamentos” são cadastrados os eventos de lançamentos da conta corrente de receita.

Na aba ”Faixas de Aging” são cadastradas as faixas exibidas no relatório de aging. Estas indicam a idade de determinado apontamento no referido relatório.

Na aba “Imposto por Município” são cadastrados os impostos que iram incidir sobre o documento, com base no município da operação logística. Para isso basta informar:

• Município (Nome e Código do IBGE);

• UF;

• Imposto;

• % Imposto:

• Ativo (informa se o imposto está ativo ou inativo).

Na aba “Eventos Logísticos” são cadastrados os códigos de eventos relacionados a atualização dos shipments ou suas paradas. Estes eventos podem ser IOD e POD e irão afetar diretamente no processo de faturamento automático, permitindo bloquear ou liberar o faturamento.

• Código TMS: Código de cadastro do evento no TMS;

• Descrição: Descrição do evento;

• Status: Indica se o evento está ativo ou inativo;

• Tipo de evento: IOD ou POD;

• Ação no Recebimento: Indica se na recepção de um dos eventos irá bloquear, liberar ou não tomar nenhuma ação para o documento no faturamento;

• Ação no Pagamento: Indica se na recepção de um dos eventos irá bloquear, liberar ou não tomar nenhuma ação para o documento no pagamento;

• Observação: Observação sobre o evento criado.

Na aba "Serviços" é possível configurar os serviços que serão enviados para o pagamento.

Configuração de Serviços

• Tipo de Despesa: Tipo da despensa recepcionada - Base ou acessória;

• Serviço: Nome do serviço;

• Descrição: Descrição do Serviço;

• Domain Name: Domain Name do serviço;

• XID: Xid do serviço;

• Observação: Observação sobre o evento criado.

 

Comportamento

• Tributado: Sim ou Não;

• Pré Embarque: Normal;

• Pós Embarque: Define se o custo recepcionado após o documento ter o manifesto emitido, será agregado ao base (Normal), ou um novo registro (Complementar);

• Status do serviço: Ativa ou Inativa.

Na aba "Finalidades" é possível configurar as finalidades que poderão ser informadas nos Documentos Originários.

Finalidades

• Código: Código da Finalidade, não podendo ser repetido.

• Nome: Nome da Finalidade, não podendo ser repetido.

• Ativo: Ativo ou inativo;